Заполнение ставки НДС для документов продаж

333

Для документов продаж («Возврат от комиссионера», «Возврат от покупателя», «ГИС МТ Отгрузка», «Заказ покупателя», «Корректировка отгрузки», «Отчет комиссионера», «Отчет отдела о розничных продажах», «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Счет», «Счет фактура выданный», «Чек») в которых ставка НДС заполняется по выбранной номенклатуре, ставку НДС заполняют по следующему правилу:

• если товар без НДС, то подставляется ставка «Без НДС»;
• в остальных случаях необходимо ставку НДС получать по действующей на дату документа учетной политике организации:
• если организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то способ уплаты НДС определяется на основе ресурса «Вариант уплаты НДС для УСН». Если в этом ресурсе указана ставка НДС, то в документ продажи будет подставляться именно эта ставка — «5%» или «7%»;
• если ставка НДС не указана или организация не на УСН, то ставка НДС подставляется из карточки номенклатуры.

При изменении даты документа ставку НДС и связанные с ней данные в документе пересчитываются по учетной политике организации на новую дату документа.

Подстановка правильно ставки НДС в документы делается только при наличии обычной подписки на релиз.

Так как при работе на УСН определены лимиты дохода, после превышения которого необходимо перейти на следующую фиксированную ставку НДС, то для информирования пользователей в документах отгрузки предусмотрен вывод информационного сообщения. Оно будет информировать пользователей о том, что лимит по выручке либо уже превышен, либо скоро будет превышен, чтобы своевременно изменить настройку учетной политики.

Примечание. Доходы определяются по факту зачисления денег на счет предприятия, если в статье дохода будет указана статья с установленным флагом «Учитывать в книге доходов и расходов».

С 2025 года все организации, работающие по УСН, обязаны выставлять счета-фактуры — либо с НДС, либо без него. В связи с этим в документы, такие как «Расходная накладная реализации», «Расходная накладная», «Возврат поставщику», «Возврат комитенту», «Отчет комитенту» и «Корректировка отгрузки», добавлена проверка — если организация на дату документа по учетной политике на УСН и выбранный вариант уплаты НДС не со ставкой «Без НДС», то на основании данного документа должен быть создан документ «Счет-фактура выданный». Если данного документа нет, то на форму документа, под ссылкой «Ввести счет-фактуру» выводится сообщение о необходимости его создания: «Организация является плательщиком НДС и каждая отгрузка должна сопровождаться счетом-фактурой».

Эта надпись позволит проинформировать пользователей о необходимости работы по новым правилам и оформления исходящих светов-фактур, что уменьшит количество ошибок при работе.