Повторная отправка поставщиком измененного УП

После выяснения причин отклонения поставщик может принять два решения:

1. Создать новый документ отгрузки с учетом полученных замечаний от покупателя и отправить его покупателю (подробнее см. «Как отправить по ЭДО документы отгрузки»).
2. Внести правки в ранее отправленный документ и отправить документ повторно:

• внесите изменения в табличную часть исходного документа отгрузки и проведите его;
• обновите документ «Счет-фактуру выданный». Это делается вручную через команду «Перезаполнить по основанию» в самой счет-фактуре или автоматически, если включена соответствующая настройка в разделе «Администрировании». Для автоматического обновления данных в документе «Счет фактура выданный» по данным измененного документа-основания необходимо в настройках учета установить флаг «Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»). Если флаг установлен, то при проведении документа отгрузки, автоматически будут обновлены данные в документе «Счет фактура выданный».
• выполните команду «ЭДО» → «Работа с документом» из документа отгрузки;
• в меню «Операции» выберите пункт «Отправить документ».

Примечание. Данный процесс (отклонение — исправление — повторная отправка) может повторяться до тех пор, пока покупатель не подпишет УПД или документ не будет аннулирован.