Как отклонить полученный УПД при наличии расхождений

Процесс отправки УПД поставщиком и приёмки документа покупателем при отсутствии расхождений между данными в документе отгрузки и поступившим товаром описан в разделах «Как отправить по ЭДО документы отгрузки» и «Как контрагент получает отправленные ЭДО-документы». Так же в разделе «Автоматическая загрузка документов ЭДО» приведено описание работы функциональности по автоматической загрузке присланных по ЭДО документов.

В настоящем разделе приведён пример действий покупателя в случае выявления несоответствий между фактическим поступлением и информацией в УПД. Рассматривается процесс отклонения документа и его последующей корректировки поставщиком (фирмой).

Примечание.

1. В данном разделе не рассматриваются ошибки, которые поставщик может обнаружить и устранить на этапе предварительной проверки УПД в системе ГИС МТ.
2. Рассматривается вариант отправки и получения УПД вручную, т.е. регламентные задания «ЭДО: Загрузка входящих документов» и «ЭДО: Обновление статусов документов» не настроены и не используются.

Для загрузки УПД в базу данных покупателя надо открыть форму документов «ЭДО: Сверка поступления» («Маркировка» → группа «Документы») и выполнить команду «ЭДО» - «Загрузка документов». Следуя инструкции раздела «Как контрагент получает отправленные ЭДО-документы» загрузите и откройте нужный документ «ЭДО: Сверка поступления».

На первом шаге в документе «ЭДО: Сверка поступления» надо заполнить реквизит «Склад».

Далее следует выполнить сверку параметров:

• количество поставки по позициям табличной части — при необходимости в графе «Количество» следует указать количество фактически полученного товара;
• цены товаров — если цена товара отличается от согласованной, следует указать её в графе «Цена»;
• коды маркировки (для маркируемых товаров);
• наличие и корректность номенклатуры в справочнике «Номенклатура» — если номенклатура не сопоставлена, то:
• создайте новый элемент в справочнике «Номенклатура» на основании бумажного документа поступления;
• заполните поля «Номенклатура» и, при необходимости, поля «Характеристика номенклатуры» в табличной части «Товары».

При изменении полей «Количество» и/или «Цена» в графе «N» табличной части документа добавляется символ «!» (восклицательный знак). В этом случае электронный документ следует отклонить. Для этого документ надо копкой «Записать» сохранить документ в базе конфигурации, а затем командой «ЭДО» - «Отклонить» отправить поставщику сообщении об уточнении.

Открывается форма «Входящий документ», в таблице которой записываются причины отклонения входящей УПД. В форме следует задать пароль, если ЭЦП защищен паролем, и нажатием кнопки «Выполнить операцию» отправить документ поставщику.

После отправки документа выводится сообщение «Операция выполнена!». Следует закрыть форму «Входящий документ» и закрыть форму документа «ЭДО: Сверка документов». В форме списка документов «ЭДО: Сверки поступления» у отклоненного документа устанавливается статус «Отклонен».