Продаем с авансом

Мы договорились с покупателем на продажу ему партии товара. Но перед этим он должен выплатить нам аванс.
Как отразить эти платежи в документах отгрузки?
Создаем расходную накладную. 

За данные об оплатах по документу отвечает страница «Оплата». 

Нам доступно 3 варианта фиксирования оплаты по документу:
Автоматически. Оплата будет фиксироваться самостоятельно по связанным платежным документам.
Вручную. В Приходной накладной мы сами выбираем уже существующие платежные документы. 

Не зачитывать. При таком варианте аванс не учитывается.
Из расходной накладной создаем Строку банковской выписки (Приход). 

Заполняем документ, указываем сумму аванса. Проводим документ.

Теперь в расходной накладной появится отметка о платеже по документу. 

Мы отгрузили товар, покупатели его приняли. Надо получить остаток и отразить это в документе. Создаем ещё одну строку банковской выписки (Приход).
Выписка заполняется остатком по расходной накладной: сумма документа с вычетом аванса. 

Таким образом мы получаем остаточную сумму платежа. Можем закрыть обязательства по заказу. 

В расходную накладную переходит информация об оплате.