Работа с ККМ со старым ПО, не поддерживающим работу со ставками 5%т и 7%

295

Если на кассовом аппарате установлено программное обеспечение (ПО), которое не поддерживает работу со ставками НДС «5%» и «7%» (например, стороннее кассовое ПО или ПО «Кассир 5» до 23 релиза включительно без обновления прошивки), то флаг «Версия программы поддерживает работу со ставками 5 и 7%» должен быть НЕ ЗАДАН. В этом случае ставка НДС для товара выгружается в соответствии с учетной политикой организации на дату выгрузки:

• для УСН, работающих по льготным ставкам НДС, на кассу будет выгружаться ставка «Без НДС», даже если в учетной политике организации указана ставка «5%» или «7%». Однако при формировании «Отчета отдела по розничным продажам» по транзакциям с кассы будет выполнена проверка — если версия кассового программного обеспечения не поддерживает работу с новыми ставками, но организация применяет ставку «5%» или «7%», то в отчете будет проставлена правильная ставка НДС, указанная в учетной политике организации;
• для УСН, у которых в учетной политике реквизит «Вариант уплаты НДС для УСН» имеет значение «Общие ставки», на кассу будет выгружаться ставки НДС из карточки товара. При формировании «Отчета отдела по розничным продажам» ставка НДС будет браться из транзакции с кассы.

Заполнение ставки НДС при обработке документов продажи и заказов покупателей, оформленных на кассе

При заполнении документа «Расходная накладная» и «Заказ покупателя» по чеку предоплаты и формированию прочих документов отгрузки по транзакции документа («300», «301» и «309»), если фирма на дату документа на УСН по льготной ставке (в учетной политике указана ставка «Без НДС», «5%» и «7%»), то подставляется данная ставка, а не ставка из карточки номенклатуры. Исключение составляет номенклатура «Без НДС», для нее в любом случае указывается ставка «Без НДС».

Заполнение ставки НДС при обработке документов закупки

При загрузке из «Кассира 5» документов «Приходная накладная» и «Возврат поставщику», ставка НДС заполняется не из карточки товара, а исходя из данных учетной политики поставщика. При загрузке из «Кассира 5» приходных и возвратов поставщику выясняется, является ли контрагент документа на дату документа плательщиком НДС (по карточке контрагента) по фиксированной ставке «Без НДС», «5%» или «7%».

Если является плательщиком по фиксированной ставке, то, если в строке указана номенклатура, у которой в карточке товара ставка НДС «10%» или «20%», то в строках, ставка НДС номенклатуры устанавливается равной фиксированной ставке из настроек контрагента, и сумма НДС рассчитывается по этой ставке.

Иначе ставка НДС подставляется из карточки номенклатуры.

Заполнение ставок НДС в документе «Отчет отдела о розничных продажах» для фирм, работающих по УСН, осуществляться только при наличии обычной подписки на релиз. Без подписки подставляется НДС из карточки товара.