Покупаем с авансом

Мы с поставщиком работаем через аванс. Заказываем партию товаров, выплачиваем аванс, получаем товары и по факту получения товаров выплачиваем остаток стоимости партии.
Как это отразить в Торговом предприятии 7?
Договорились с контрагентом о поставках мимо Торгового предприятия 7, но отразить поставку и аванс надо.
Создаем Приходную накладную. 

За данные об оплатах по документу отвечает страница «Оплата». 

Нам доступно 3 варианта фиксирования оплаты по документу:
Автоматически. Оплата будет фиксироваться самостоятельно по связанным платежным документам.
Вручную. В Приходной накладной мы сами выбираем уже существующие платежные документы. 

Не зачитывать. При таком варианте аванс не учитывается.

Из приходной накладной создаем платежное поручение или расходный кассовый ордер. Схема учета платежей в обоих случаях будет одинаковой, так что для примера возьмем платёжное поручение. 

Заполняем документ, указываем сумму аванса. Проводим документ. 

Теперь в приходной накладной появится отметка о платеже по документу. 

Мы получили товар, всё приняли. Надо доплатить остаток. Создаем ещё одно платежное поручение.
Здесь подбираем нашу приходную накладную, как документ, из которого можно взять данные по внесенным платежам.

Таким образом мы получаем остаточную сумму платежа. Можем закрыть обязательства по заказу. 

В приходную накладную переходит информация об оплате.

Таким образом мы только с одной приходной накладной можем отразить поставку с авансом.