Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, выявил расхождения, отправил поставщику уведомление об уточнении

Если покупатель получил УПД, нашел при приемке товара расхождения и отклонил полученный документ, то поставщик должен изменить документ отгрузки и выслать покупателю новый УПД и новый счет-фактуры.

Чтобы получить ответ покупателя по отправленному документу в форме списка документа отгрузки или в форме самого документа следует выполнить команду «ЭДО» → «Работа с документом».
Затем в форме «ЭДО: Работа с документом» в меню «Операции» следует выбрать пункт «Обновить статус», затем указать сертификат ЭЦП и пароль, если он необходим.Возможны следующие варианты:
- Если покупатель отклонил УПД, после выполнения операции выводится сообщение «Операция выполнена», рядом с отправленными документами выводится их статус «Отклонен (функция УПД) ?». При нажатии на значок «?» выводиться причина отклонения УПД. Посмотреть причину отклонения также можно через пункт «Сервис» меню «Ещё»;
- Если покупатель принял УПД, рядом с отправленными документами выводится их новый статус «Принят». Следует закрыть документ отгрузки — ни каких дополнительных действий от поставщика не требуется.

Перед повторной отправкой УПД следует исправить документ отгрузки и сформировать новый счет фактуры.
После исправления документа отгрузки его следует провести. Также необходимо исправить и провести документ «Счёт фактура выданный». Это можно сделать двумя способами: автоматически и вручную.
Для автоматического обновления данных в документе «Счет фактура выданный» по данным измененного документа-основания необходимо в настройках учета установить флаг «Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»). Если флаг установлен, то при проведении документа отгрузки, автоматически будут обновлены данные в документе «Счет фактура выданный».
Для ручного обновления данных в документе «Счет фактура выданный» по данным измененного документа-основания необходимо по ссылке «Счет фактура» в форме документа отгрузки перейти в форму документа счет фактура и выполнить команду «Перезаполнить по основанию», которая может быть выведена в шапке формы документа или выбрана в меню кнопки «Ещё».

Процесс повторной отправки УПД покупателю аналогичен процессу первоначальной отправки УПД. Отличия заключаются в том, что в меню «Операции» формы «ЭДО: Работа с документом» для отправки измененного УПД используется пункт «Отправить новый документ».

После получения УПД покупатель его проверяет и, либо подписывает, либо снова отклоняет и отправляет уведомление об уточнении. Такой процесс продолжается до тех пор, пока получатель товара не подпишет УПД, либо не аннулирует данный документ.