‹

отправить поставщику из обработки обмена

Инструкция по отправке документа через обработку обмена СБИС при возврате/продаже товара.

Документ «ЭДО сверка поступления» создается на основании полученных документов:

Для отправки электронного документа отгрузки потребуется:

сформировать в конфигурации документ «Расходная накладная» или «Возврат поставщику» на отгруженные товары. Если в отгрузке есть маркированная продукция, в этих документах надо будет указать коды маркировки. После проведения документа он автоматически становятся доступен в обработке обмена СБИС;
открыть и выполнить авторизацию в обработке обмена (раздел «Маркировка» → группа «Сервис» → «Открыть обработку СБИС»);
найти нужные документы — при возврате товара на закладке «Продажи» → «Возврат поставщику», либо на закладке «Продажи» → «УПД (СФ + Расх. Накладная» при продаже товара соответственно;
отправить документ получателю товара: установить флаг у нужного документа и нажать кнопку «Отправить».

Форма обработки обмена СБИС – закладка «Продажи»

Видеоролик «5.2 Возврат поставщику маркированной продукции в ТП7»:

Пожалуйста оцените пользу статьи для вас

Если у вас есть пожелания или вы не согласны с тем, что написано в статье, напишите нам в Телеграм