Проверка реквизитов приходных накладных

• Контрагент является плательщиком НДС (флаг «Плательщик НДС» в карточке контрагента задан) и «Сумма НДС» по документу отлична от 0, но при этом нет связанной с документом счет-фактуры;
• Не указан номер и/или дата документа поставщика;
• Неправильный формат «Входящего номера документа». Номер должен содержать буквы и цифры;
• Есть связанная счет-фактура, но при этом «Сумма НДС» по документу равна 0;
• Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными;
• Дата документа меньше, чем дата у поставщика («Входящая дата документа»);
• Разница между датой документа и «Входящая дата документа» больше числа дней заданных в константе «Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней»;
• У связанной счет-фактуры, если заполнена, не указана «Дата документа», при заданном флаге «Плательщик НДС» у текущего контрагента;
• Дата счет-фактуры (если есть) меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС);
• Дата счет-фактуры на N-дней больше, чем дата документа (для поставщиков, плательщиков НДС). Допустимая разница в датах документа и связанной счет-фактурой определяется константой «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней».

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы» при заданной константе «Выполнять проверки при проведении документов».