Приходные накладные

Документ «Приходная накладная» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.

Документы «Приходные накладные» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Приходные накладные», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Закупки» → группа «Поступление».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или нажатием кнопки («Создать новый элемент копированием текущего»). В форму списка документов выводится колонка с «пиктограммой по оплате данного документа».
Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «Создать», либо на основании документов «ЭДО: Сверка поступления» и «Заказ поставщику».
Документ «Заказ поставщику» может быть указан в табличной части «Прочее», что позволит отслеживать расхождение цен в приходной накладной и в заказе поставщику.

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходуется товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. Если документ «Приходная накладная» создан на основании, реквизиты «Фирма» и «Контрагент» заблокированы от изменения.
Номера всех документов по приходной накладной объединены в одну форму «Прочие номера».

У реквизита «Контрагент» выводится кнопка («Показать долг»). Меню этой кнопки содержит два пункта:
* «Долг контрагента(у) на дату документа» — выводится долг контрагента на дату создания документа;
* «Долг контрагента(у) на точку актуальности» — выводится долг контрагента на текущую дату.

При заданном флаге «Есть замечания по документу», в документ добавляется закладка «Замечания», в которой можно указать замечание по приходной накладной.

Если цена в документе отличается от цены товара в заказе поставщику, вместе с номером позиции выводится пиктограмма «» («Расхождение»), а при наведении курсора на строку с расхождением цен в шапке документа выводится сообщение, где указывается цена товара из заказа поставщику.
При выборе пункта «Цена отличается от заказа» меню «Показать», в табличной части «Товары» будут выведены только строки с расхождением цен.

Документ имеет следующие табличные части:

• «Товары»;
• «Оплата»;
• «Дополнительные расходы (услуги)»;
• «Данные для печати»;
• «Прочее»;
• «Адресное хранение» — добавляется в документ, если на основании приходной накладной был создан приходный ордер на адресный склад;
• «Замечания» — если в шапке документа задан флаг «Есть замечания по документу»;
• «Данные перевозки».

При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Если у контрагента документа стоит флаг «Плательщик НДС» и задана константа «Проверка НДС приходных накладных», то для проведения документа необходимо заполнение колонки «НДС» и создание документа «Счёт фактура полученный». Номер счет-фактуры должен быть отражен или введен номер счет фактуры в форме «Прочие номера».
Если задана константа «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика», то при проведении приходной накладной проверяется факт регистрации приходуемого товара в документе «Регистрация цен поставщиков», оформленного на контрагента документа «Приходная накладная».

Если задана константа «Контролировать количество по документам при приходе» и «Количество по документам» и «количество» в табличной части «Товары» не совпадают, а поле «Причина отказа» не заполнено, то документ не проводится.
Если в табличной части «Товары» есть номенклатура с установленным флагом «Требуется соблюдать температурный режим» на закладке «Розница» карточки товара, а реквизит реквизиты «Температура в кузове» и/или «Температура товара» в табличной части «Данные перевозки» не заполнены, то документ не проводится.

Если задана константа «Контролировать соответствие поставки и заказа» и флаг «Отключить проверку соответствия заказу при приемке» в закладке «Дополнительные параметры» карточки «Контрагента» не задан, то при проведении документа «Приходная накладная» проверяется на соответствие количество товара в связанном документе «Заказ поставщику» и в текущей приходной накладной. Сравнение выполняется:

• для весового товара —все строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если значение константы «Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке» > 0 и вес поставленного товара отличается от веса товара в заказе поставщику на величину больше, чем указано в константе, то выдается сообщение и документ не проводится. Если значение константы «Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке» = 0 и вес поставленного товара не совпадает с весом товара в заказе поставщику, то так же выдается сообщение и документ не проводится;
• для штучного товара - строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если количества различаются, то по каждой строке выдается сообщение и документ не проводится.

Если задана константа «Контролировать соответствие поставки и заказа» и флаг «Отключить проверку суммы заказа при приемке» в закладке «Дополнительные параметры» карточки «Контрагента» не задан, то при проведении приходной накладной проверяется соответствие цена поставленного товара и цена товара в заказе поставщику. Если цена товара в документе приходная накладная отличается от цены товара в заказе больше, чем на указанное в константе «Допустимое отклонение цены от заказа при приемке» количество процентов, то документ не проводится и выдается сообщение.

Для товара, который находится в маркетинговой акции «Комплексное изменение цен» и в акции задано, что он может поступать только от поставщиков этой акции, проверяется возможность получения такого товара от данного поставщика (товар должен быть указан в закладке «Номенклатура поставщика» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «Регистрация цен поставщиков»).
Для товара, который находится в маркетинговой акции и у него установлена цена по акции, проверяется соответствие этой цены интервалу «Минимальная цена закупки» и «Максимальная цена закупки», установленной для этой номенклатуры поставщика.

Приходные накладная имеет печатные формы, выбор которых осуществляется в меню кнопки «Печать»:

• «М-4»;
• «Накладная только с розничными ценами»;
• «ОП5»;
• «Открыть форму заполнения»;
• «Приходная накладная»;
• «Приходная накладная розн. цены»;
• «Проверка поступления алкоголя»;
• «Список деклараций соответствия»;
• «ТОРГ-12»;
• «ТОРГ-2» — печатная форма доступна при установленной константе «Контролировать количество по документам при приходе». Если в документе есть расхождения между «Количеством по документам» и «Количеством», то печатная форма печатается: количество «По документам поставщика значится» берется из колонки «Количество по документам»; «Фактическое количество» берется из колонки «Количество». Если в документе нет расхождений, то печатная форма не печатается с выдачей сообщения*: «В документе нет расхождений, печать акта об установленном расхождении не требуется»;
• «ТОРГ-4».

ФИО и должности сотрудников для подписи печатных форм документа определяются правилами, которые перечислены на странице «Заполнение ФИО и должностей сотрудников в печатных формах».